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四维图新,重要:10月金税盘、税控盘用户,请必须这样做,不然后果自负-雷火电竞网站

admin 雷火竞猜 2019-12-02 188 0

十月作为一个申报大月,管帐又要忙一阵子了。在疼爱各位小伙伴的一起,小好也为咱们收拾出了抄报税、申报流程及几个常见问题,以便咱们之后遇到以下问题,能够称心如意。

01

抄报税、申报流程

提示:服务器地址和端口号正确的状况下,月初个体户、小规模和A级一般交税人(非A级一般交税人需求上报汇总,然后申报才干反写)登录开票软件,有些企业登录软件会主动上报汇总与反写。咱们只需承认开票截止时刻是否更新到2019-11-15。假如开票截止时刻没有更新到2019-11-15,咱们再手艺点上报汇总、反写,进行抄报税作业。

怎么进行承认抄报税成功,怎么手艺进行抄报税作业可参照下面的操作流程。

承认是否抄报成功

操作流程:登录开票软件,然后顺次点击【报税处理】-【网上抄报】,检查所有票种的开票截止时刻是否为【2019-11-15】,假如是的话,那么祝贺你已完结抄报税作业,假如不是请回来再操作一遍。

承认反写成功的详细操作如下图所示:

上报汇总

操作流程:登录开票软件,然后顺次点击【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】。

上报汇总的详细操作如下图所示:

此刻抄报完结,然后持续往下操作。

网上申报、扣款

(注:一般交税人需在报税前,做好发票勾选认证事项)

温馨提示:信用等级A类的一般交税人申报表不比对,例征期内抄报税反写和申报交税没有先后顺序

操作流程:登录,然后顺次点击【我要办税】-【税费申报及交纳】,顺次翻开需求报送的报表,然后填写财务报表和增值税报表(增值税报表需求先填附表保存,最终填主表保存),悉数填写完结后顺次点击【申报扣款】-【网上申报】,然后别离选中报表,点击【申报数据提交】成功后,假如有税款请点击【实时扣款】进行扣款,然后进开票软件进行反写,假如没有税款直接进开票软件进行反写。

一般交税人申报扣款的详细操作如下图所示:

此刻申报扣款完毕,能够进行反写清卡操作了。

反写

操作流程:登录开票软件,然后顺次点击【报税处理】-【网上抄报】-【反写】。

反写的详细操作如下图所示:

此刻反写完毕,为了保证反写成功,请再按第1步的承认是否抄报成功流程检查开票截止时刻是否更新到2019-11-15

02

征期抄报常见问题

金税盘

金税盘处于报税期,不能开票

操作办法:因为征期内未抄税成功,需先履行“报税处理”-“上报汇总”,成功后可进行增值税发票开具。

月初没有主动抄税的原因一般是:

1.上报汇总时网络不通,无法衔接税局服务器;

2.上月有离线发票未报送;

3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完结抄税清卡流程,即完结征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种状况是需求到税务大厅清卡的;

4.单机版开票软件没有登录开票软件,只需登录开票软件后满意征期抄报税条件后才会上报汇总。

上报汇总时提示:有离线发票

操作办法:检查下装置开票软件的计算机网络是否正常,检查计算机体系时刻是否为正常状况,退出杀毒软件,点击体系设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址设置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn

测验成功后,点击发票办理-发票修正-退出体系从头登陆,检查发票查询中所有发票报送状况为已报送时则正常开票。

留意:若测验衔接成功,发票一向显现报送中,无法报送,需检查发票查询界面的报送日志,信息是否提示为危险交税人,若企业为危险交税人需求联络税管员免除非正常状况后才干够正常报送。

抄税时提示不允许刊出报税

处理办法:上月征期内未进行清卡,主张带着金税盘、实名办税人身份证、营业执照副本、公章等材料到税务大厅完结清卡作业(详细带着材料以税务机关要求为准),清卡成功后再到开票软件中进行当月的抄报清卡作业

清卡提示一窗式比对失利

处理办法:请检查核对是否完结了电子税务局的交税申报作业,申报成功后才干履行征期清卡操作。

抄报税流程:每月征期内有必要“上报汇总--交税申报--长途清卡”

已到锁死期不能抄税

操作办法和导致原因:

1、月初没登录开票软件完结"上报汇总",也就不能完结清卡。过了锁死日期导致金税盘锁死,一般小规模交税人开票量较少的用户简单呈现此问题;

2、月初登录开票软件并提示"上报汇总",但是在申报完毕后没有再次登录开票软件完结清卡,过了锁死日期导致金税盘锁死;

3、月初登录开票软件并提示"上报汇总",但是在申报完毕后申报一窗式比对没有经过,开票软件清卡失利,过了锁死日期导致金税盘锁死;

4、抄报税流程有误,在月初没有完结金税盘上报汇总的状况下做了申报之后才上报汇总,清卡失利,过了锁死日期导致金税盘锁死。

税控盘

写盘失利,请从头报税?

反写提示:税控盘监控信息写盘失利,时钟校准因子失效,请从头报税,怎么处理?

或许阐明你现已反写成功了!

退出网上抄报的界面,从头登录进入网上抄报界面检查开票截止时刻是否更新到2019年10月24日,假如是表明现已抄报成功,不需求再重复点击反写。假如没有更新需求从头点击上报汇总,然后反写即可。

非征期不允许抄报?

开票软件只允许报征期税

翻开报税处理-网上抄报-状况查询,检查开票截止日期、数据报送日期,现已更新,不需求再进行上报汇总和反写操作。

逾期不能网上抄报?

超越开票截止日期即不能网上抄报。

解决方案:带税控盘去大厅进行征期抄报。

还未抄报是否能够开发票?

在开票体系中只需没有超越开票截止时刻都能够正常开具发票,所以能够正常开具发票。

一窗式比对不经过?

反写弹出提示:“一窗式比对失利”或“一窗式比对失利未申报”?

现在增值税申报会进行票表比对和表表比对,假如交税人未申报,或许申报的数据与抄报的数据比对不共同或许服务器反常无法与企业申报的数据进行比对,在反写时,就会提示“一窗式比对失利”。交税人需求先进行申报或许核对已申报报表数据,申报成功并比对共同之后,在测验链接成功的状况下,才干反写成功。

ok,小好现已说完税盘抄报的办法,最终奉上10月征期日历,小主们有任何疑问,请文章底部留言,小好及时回复~

10月征期日历

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